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索引號: 431102009/2019-32085 分類:  
發文機關: 零陵區人民政府 發文日期: 2019-03-13
名稱: 2018年零陵區部門預算公開表(零陵區統征辦)
文號 :    
2018年零陵區部門預算公開表(零陵區統征辦)
2019-03-03 10:45 來源: 零陵區統征辦 發布機構: 零陵區運維管理 【字體:   打印
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2018年零陵區部門預算公開表
              填 報 單位: 永州市零陵區統征辦本級
單位負責人: 卿旭平

財務負責人: 陳艷峰
人: 蔣珂潔
聯 系 電話: 07466551328
單 位 地址: 零陵區珠山鎮翻身洞村
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永州市零陵區統征辦本級 2018年度部門預算編報說明
  一、單位概況
   1、主要職能。
    我辦的主要職責為:對全區錳資源稅費實行統一征繳,維護和規范錳資源稅費征繳秩序,打擊沖、偷關等抗逃國家錳資源稅費行為。
   2、機構設置情況。
    零陵區統征辦機關內設股室為5個:辦公室、征管室、公安執勤室、監控室、財務室。下設收費站卡6個:王家仔、歐家、實驗中學、雞公山、程家、丁塘。堵卡5個:據江寺、新宅里、水字橋、灣夫、上田。檢查站卡4個:珠山、于家、東湘橋、黃田鋪。
  二、2018年部門預算情況說明
    2018年部門預算編報范圍包括零陵區統征辦。本部門核定編制數12名,全額編制12名,實有人數11名,其中:在職人員156人,離休人員0人,退休人員0人。收入預算包括財政撥款收入和納入預算管理及財政專戶管理的行政事業性收費收入;支出預算包括保障局事業單位基本運行的經費和開展各類專項業務活動的經費。
  1、2018年財政撥款收入情況。
    2018年年初預算數總收入473.22萬元,其中一般預算撥款(補助)473.22萬元。
  2、2018年財政撥款支出情況。
(一)基本支出。2018年年初預算數為351.22萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。其中:
    (1)工資福利支出52.42萬元,包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。
    (2)對個人和家庭補助支出0萬元,包括離退休費、住房公積金等。
    (3)商品和服務支出298.8萬元,包括辦公費、交通費、會議費、印刷費、水電費、物業費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出。2018年年初預算數為122萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出。其中:
    (1)站卡電費及設備維護費50萬元,主要用于各站卡設備的日常維修維護以及站卡電費。
    (2)站卡租金經費15萬元,主要用于各站卡房屋租賃。
    (3)收費系統服務費24萬元,主要用于收費系統相關支出。   
    (4)電信光纖線路租用費33萬元,主要用于支付電信光纖線路租金                                                              
  三、關于2018年財政撥款安排“三公”經費預算及增減變動情況說明
    2018年財政撥款安排“三公”經費預算數44萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費24萬元(其中:購置費0萬元、運行費24萬元),公務接待費20萬元。2018年“三公”經費預算與2017年“三公”經費預算比較,與上年持平。
  四、關于2018年政府性基金預算支出情況說明
    零陵區統征辦2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
  五、其他重要事項的情況說明
  1、機關運行經費。
    2018年零陵區統征辦使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的機關運行經費,包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費、招待費等共351.22萬元。
  2、政府采購情況。
    2018年政府采購預算0萬元,其中:貨物類0萬元、服務類0萬元、工程類0萬元。
  3、績效目標設置情況。
    零陵區統征辦2018年部門預算經費均實現績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款473.22萬元。
  4、政府購買服務情況。
    2018年政府購買服務0萬元。
   六、名詞解釋。
   1、財政撥款收入:是指由財政部門撥付給單位的資金。
   2、“三公”經費:是指出國(境)費、車輛購置及運行費、公務接待費等。
   3、政府性基金支出:政府性基金收入專項用于支持特定基礎設施建設和社會事業發展的支出。
   4、機關運行經費:是指為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修(護)費、培訓費等。
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單位:元
                                   
收 入 項 目 支 出 功 能 分 類 支 出 經 濟 分 類
一、一般預算撥款(補助) 4,732,160.00 一、一般公共服務 一、基本支出 3,512,160.00
二、基金預算撥款(補助) 二、國防     工資福利支出 524,160.00
三、財政專戶管理的收入 三、公共安全     一般商品和服務支出 2,988,000.00
四、其他 四、教育     對個人和家庭的補助
五、科學技術 二、項目支出 1,220,000.00
六、文化體育與傳媒     專項商品和服務支出 1,220,000.00
七、社會保障和就業     債務利息支出
八、醫療衛生     其他資本性支出
九、節能環保     其他支出
本 年 收 入 合 計 4,732,160.00 十、城鄉社區事務 三、事業單位經營支出
十一、農林水事務 4,732,160.00
十二、交通運輸
十三、資源勘探電力信息等事務
十四、商業服務等事務
十五、金融監管等事務支出 本 年 支 出 合 計 4,732,160.00
五、上年結轉 十六、國土資源氣象等事務 四、對附屬單位補助支出
十七、住房保障支出 五、上繳上級支出
十八、糧油物資管理事務 六、結轉下年
十九、儲備事務支出
二十、國債還本付息支出
二十一、其他支出
4,732,160.00 4,732,160.00 4,732,160.00
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收 入 預 算 表
單位:元
單位編碼 單位名稱 總計 合計 一般預算撥款(補助) 基金預算撥款(補助) 財政專戶管理的收 其他 上年結轉
人員經費 公用經費 小車經費 非稅收入成本及征收經費 專項經費 鄉鎮辦事處體制補助 鄉鎮兩稅超收 其他收入 上年結轉 人員經費 公用經費(一般) 小車經費(一般) 非稅收入成本及征收經費(一般) 專項經費(一般) 鄉鎮辦事處體制補助(一般) 鄉鎮兩稅超收 公用經費(基金) 小車經費(基金) 非稅收入成本及征收經費(基金) 專項經費(基金) 公用經費(專戶) 小車經費(專戶) 非稅收入成本及征收經費(專戶) 專項經費(專戶) 其他收入
合計 4,732,160.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00
503001 永州市零陵區統征辦本級 4,732,160.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00 524,160.00 2,748,000.00 240,000.00 1,220,000.00
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支出預算分類匯總表(按科目)
單位:元
功能科目 單位編碼 單位名稱    一般預算撥款(補助) 基金預算撥款(補助) 財政專戶管理的收入 其他 上年結轉
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6
合計 4,732,160.00 4,732,160.00
503001 統征辦本級 4,732,160.00 4,732,160.00
213 99 99   503001     其他農林水支出 4,732,160.00 4,732,160.00
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財政撥款收支預算總表
單位:元
                                   
收 入 項 目 支 出 功 能 分 類 支 出 經 濟 分 類
一、一般預算撥款(補助) 4,732,160.00 一、一般公共服務 一、基本支出 3,512,160.00
二、基金預算撥款(補助) 二、國防     工資福利支出 524,160.00
三、公共安全     一般商品和服務支出 2,988,000.00
四、教育     對個人和家庭的補助
五、科學技術 二、項目支出 1,220,000.00
六、文化體育與傳媒     專項商品和服務支出 1,220,000.00
七、社會保障和就業     債務利息支出
八、醫療衛生     其他資本性支出
九、節能環保     其他支出
本 年 收 入 合 計 4,732,160.00 十、城鄉社區事務 三、事業單位經營支出
十一、農林水事務 4,732,160.00
十二、交通運輸
十三、資源勘探電力信息等事務
十四、商業服務等事務
十五、金融監管等事務支出 本 年 支 出 合 計 4,732,160.00
十六、國土資源氣象等事務
十七、住房保障支出
十八、糧油物資管理事務
二十、國債還本付息支出
二十一、其他支出
4,732,160.00 4,732,160.00 4,732,160.00
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一般公共預算支出表
科目編碼 科目名稱 單位代碼 單位名稱 合計 基本支出 項目支出
合計 工資福利支出 一般商品服務支出 對個人和家庭補助指出 合計 專項商品和服務指出 債務利息支出 其他資本性支出 其他支出
合計 4,732,160.00 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00
2139999 其他農林水支出 503001 永州市零陵區統征辦本級 4,732,160.00 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 1,220,000.00 1,220,000.00
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一般公共預算基本支出表
科目編碼 科目名稱 單位代碼 單位名稱 合計 工資福利支出 一般商品服務支出 對個人和家庭補助指出
合計 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 0.00
2139999 其他農林水支出 503001 永州市零陵區統征辦本級 3,512,160.00 524,160.00 2,988,000.00 0.00
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工 資 福 利 支 出 預 算 表
單位:
功能科目 單位名稱 功能科目名稱 經濟科目 30101 30102 30103 30104 30105 30113 30199
基本工資 津貼補貼 獎金 社會保障繳費 績效工資 住房公積金 其他
    小計 津貼補貼 特殊崗位津貼 小計 醫療保險 生育保險 失業保險 工傷保險 殘疾人就業保障金 養老保險
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
合計 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
213 農林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
  213 99   其他農林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
    213   99 99     其他農林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
      213     99   99 永州市零陵區統征辦本級       其他農林水支出 524160.00 261648.00 78732.00 78732.00 183780.00
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商品和服務支出預算表
單位:元
功能科目 單位名稱 功能科目名稱 經濟科目 30201 30202 30203 30204 30205 30206 30207 30208 30209 30211 30212 30213 30214 30215 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 30229 30231 30239 30299
總 計 辦公費 印刷費 咨詢費 手續費 水費 電費 郵電費 取暖費 物業
管理費
差旅費 因公出國(境)費用 維修
(護)費
租賃費 會議費 培訓費 公務接待費 專用材料費 被裝購置費 專用燃料費 勞務費 委托業務費 工會經費 福利費 公務用車運行維護費 其他交通工具運行維護 其他
** ** ** ** ** 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
合計 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
213 農林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
  213 99   其他農林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
    213   99 99     其他農林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00
      213     99   99 永州市零陵區統征辦本級       其他農林水支出 2,988,000.00 1,000,000.00 48,000.00 20,000.00 20,000.00 50,000.00 200,000.00 30,000.00 200,000.00 70,000.00 300,000.00 240,000.00 380,000.00 430,000.00

對個人和家庭的補助預算表
單位:元
功能科目 單位名稱 功能科目名稱 經濟科目 30301 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30399
總計 離退休費 退職(役)費 撫恤金 生活補助 救濟費 醫療費 助學金 獎勵金